Su tokiu klausimu, turbūt PLN204 reikės tikslinti.
Rašiau ir kitame forume, bet nesulaukiu patrimo , gal čia sulauksiu.
Kai pirmą kartą skaičiavau kaupinius 2016.12.31 datai rašiau taip:
D 631001 Neleidžiami atskaitymai atostoginių kaupimai už ankstesnius metus 3521,49 Eur
K 446601 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 3521,49 Eur
D 631001 Neleidžiami atskaitymai atostoginių kaupimai už ankstesnius metus 1098,00 Eur
K 446602 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 1098,00 Eur
D 631002 Atostoginių kaupimai už ataskaitinius metus leidžiami atskaitymai 4559,15 Eur
K 446601 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 4559,15 Eur
D 631003 Neleidžiami atskaitymai atostoginių kaupimai už ataskaitinius metus 1421,54 Eur
K 446602 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms. 1421,54 Eur.
Ir PLN204 parodžiau 6041,03 31 kodu prie neleidžiamų.
Skaičiuojant 2017.12.31 datai : gavosi skirtumas kuris yra sumažėjimas. Per visus metus atostoginius dedu į DU sąnaudas.
D 44851 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 3445,70 Eur
K 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 3445,70 Eur
D 44852Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms. 1074,36 Eur
K 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 1074,36 Eur
PLN204 nieku nerodžiau.. Dabar kaip skaitau forume lygtais reikėjo ir PLN204 rodyti. ir 1074,36 sodros įmokas dėti prie neleidžiamų?
