CENTAS programa

#201927     2018-04-18 22:24   Paulius

Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#201937     2018-04-19 10:23   Paulius

Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202000     2018-04-25 08:53   Paulius

Negi niekas negalite padeti?
Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202725     2018-06-05 21:00   Rimas

Dirbu cento programoje nuotoliniu būdu. Neteisingai įvedžiau sąskaitą. Pereina apyvarta. Nieko joje nedrau,bet išmesti jau neleidžia, Tam tikslui turėjau rezervą, bet esmė tame, kad negaliu jo užsidėti. Nesuprantu kodėl. gal galite ką patarti? Kaip ir dėdavau anksčiau, bet dar ne SQL formatas buvo. Labai laukiu atsakymo.

  0
  0
Siūlau šalinti

#203659     2018-08-20 13:45   Aira
2018-06-05 21:00   Rimas rašė:
Dirbu cento programoje nuotoliniu būdu. Neteisingai įvedžiau sąskaitą. Pereina apyvarta. Nieko joje nedrau,bet išmesti jau neleidžia, Tam tikslui turėjau rezervą, bet esmė tame, kad negaliu jo užsidėti. Nesuprantu kodėl. gal galite ką patarti? Kaip ir dėdavau anksčiau, bet dar ne SQL formatas buvo. Labai laukiu atsakymo.

Laba diena.

Gauta sąskait ir apmokėjo atskaitingas asmuo grynais. Sąskaitą vedu per gavimą.
D 2441
D 6312
K 2445
Per kur vesti tą kvitą kur išrašė kad apmokėjome? Vedu per "gauti mokėjimo dokumentai", bet D 2445 K 443 ir gaunasi nesąmonė kontrahento kortelėje.

  0
  0
Siūlau šalinti

#203666     2018-08-20 16:23   Aira
2018-08-20 13:45   Aira rašė:
Laba diena.

Gauta sąskait ir apmokėjo atskaitingas asmuo grynais. Sąskaitą vedu per gavimą.
D 2441
D 6312
K 2445
Per kur vesti tą kvitą kur išrašė kad apmokėjome? Vedu per gauti mokėjimo dokumentai, bet D 2445 K 443 ir gaunasi nesąmonė kontrahento kortelėje.

  0
  0
Siūlau šalinti

#203670     2018-08-21 07:44   Airai

Neparašėt kaip apmokėjot-jei išmokėjot iš kasos , tada D 2445 atsk. asmuo K 272 kasa.jei mokėjot per banką, tada D 2445 K 271 Bankas. tokiam mokėjimui sąsk 443 nenaudojama. Juk čia mes skolingi atsk asmeniui .Ne tiekėjui.

  0
  0
Siūlau šalinti

#203682     2018-08-21 11:54   Aira
2018-08-21 07:44   Airai rašė:
Neparašėt kaip apmokėjot-jei išmokėjot iš kasos , tada D 2445 atsk. asmuo K 272 kasa.jei mokėjot per banką, tada D 2445 K 271 Bankas. tokiam mokėjimui sąsk 443 nenaudojama. Juk čia mes skolingi atsk asmeniui .Ne tiekėjui.

Apmokėjo atsakingas asmuo iš asmeninių pinigų. Ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#203688     2018-08-21 12:53   Aira
2018-08-21 07:44   Airai rašė:
Neparašėt kaip apmokėjot-jei išmokėjot iš kasos , tada D 2445 atsk. asmuo K 272 kasa.jei mokėjot per banką, tada D 2445 K 271 Bankas. tokiam mokėjimui sąsk 443 nenaudojama. Juk čia mes skolingi atsk asmeniui .Ne tiekėjui.

Užkliuvau, nes mano programa kitaip suvedė korespondencijas. D 24412, D 6312 K 2445

  0
  0
Siūlau šalinti

#203781     2018-09-03 10:26   Justina

Sveiki, gal galite padėti?
Kaip teisingai Cente išskaityti atskaitingo asmens skolą iš atlyginimo?

Iš anksto dėkoju už atsakymus.

  0
  0
Siūlau šalinti