Ar galima "nusikalsti" tiek, kad klientas neturės nei debetinės 04mėnesio, nei kreditinės 05mėnesio. Tik įtrauksiu kreditinę 05 mėn. ISAF_e (buvau neįtarukus į ISAF 5 mėn)

Jei klientas atsisakė imti sąskaitą (dėl jūsų šefo klaidos), turėtumėte anuliuoti sąskaitą, perdaryti PVM deklaraciją, patikslinti iSAf. O už gegužę, jei klientas priėmė jūsų sąsk., tai deklaravo normalią 05 mėnesio sąsk., jūs irgi deklaruosite. Žinoma, vėl reikės tikslinti 05 mėn.PVM deklaraciją. Nes jei jūs ,kad jūsų buhalterija "užsidarytų, teikiate 04 mėn.debetinę ir kreditinę, o klientas nedeklaruoja, nes,atseit,neturi sąskaitos-yra neteisinga. Tam ir yra kryžminis patikrinimas.

Prisidirbau kaip turi būt. Ką patartumėt LZ. Gal pateikt iš nauo ISAF registrą už 05 mėn. įtraukiant kreditines? Aišku , kad klientas neįtrauks nei debetinės nei kreditinės.

Prisimakalavote. Geriausia buvo anuliuoti savo 04 mėn.sąsk. O jei išrašėte kreditinę, tai ją privalote rodyti iSAF. Gausis, kad nei debetinės, nei kreditinės klientas nedeklaruos, nes neturi. Buh.apskaitoje tai pas jus išsilygino, bet iš principo- neteisingai.

Situacija tokia. Išrašiau s/f įmonei ir pateikiau į ISAF. 2019-04-30d.
Po mėnesio paaiškėjo , kad mūsų direktorius neperdavė klientui jokių sąskaitų faktūrų ir jie atsisakė priimti pavėluotai. Parašiau kreditinę ISAF gegužės mėn. tai sumai(kad anuliuotųsi mūsų apskaitoje) ir geras s/f už atliktus darbus gegužės mėn.
Tikras s/f įtraukiau į ISAF gegužės mėn. savo kreditinių netraukiau. Aišku klientas gavo tik geras gegužės mėnesio sąskaitas, o balandžio nei s/f nei kreditinių negavo (susitvarkiau savo apskaitoje). Kaip man ištaisyt ISAFE, kad nebūtų s/f balanžio mėnesio ir kaip įtraukti kreditines į ISAF? Gal aš turiu naujai pateikt ir 4 mėn. ir 5 mėn. ISAF. , bet visvien klientas neturės nieko už 04 mėn. Ką daryti, patarkit? Gal tik paaiškint klientui, o ISAFE nieko nebekeist?

Kuriame (išrašomų ar gaunamų) sąskaitų registre vesti mūsų įmonės su užsienietišku PVM kodu išrašytą sąskaitą mūsų įmonei su lietuvišku PVM kodu(parsivežtos prekės iš užsienio į LT).Aš manyčiau kad į gaunamų? Nesu susidūrusi su tuo. Tai yra kaip prekių įsigiimas.

ISAF'e pačioje sąskaitoje, kurią atidarote kad būtų galima redaguoti reikia nustatyti sąskaitos tipą (žiūrėkit viršuje dešinėj pusėj). Pasirinkite kad kreditinė ir tada leis fiksuoti kad tai su minusu.

Turiu kreditinę sąskaitą. Pridavinėju ISAF, štai ką rašo:
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū

Ačiū labai už atsakymą ren.l

PVM100
Ir tai ne rinkliava, o paslauga.
Rinkliavoms PVM sąskaitos - faktūros neišrašomos.