Nežinome niuansų. Mes, pvz., esame tarpininkai, daugelį sąskaitų traukiame į savo pardavimo sąskaitas, kurias išrašome klientams. Jei išleidom laivą, o paskui atsiranda tokia sąskaita, kas tada? Gerai, jei pastovus klientas, galima susitarti. Na, visokių niuansų gali būti. Galų gale, nežinome asmeninių santykių. Gal vienkartinis klientas, todėl dar ir išsidirbinėja. pas mus būna nemažai tokių sąskaitų, tai, žinokit, "užknisa", nes labai daug sąskaitų yra ir norim, kad sąskaitos "gražiai" susivestų tą mėnesį, kurį ir turi būti, kada išrašytos. Žinoma, jei firmoje po 10-20 sąskaitų per mėnesį-galima ir žaisti.

2019-07-01 15:16   LZ rašė: Negaliu su jumis nesutikti, bet pirkėją irgi labai suprantu. Jei tiekėjas tiek pralaikė, kad visos ataskaitos priduotos, tai tegul ir būna jo galvos skausmas taisyti ataskaitas.

Pirkėjui nereikia nieko taisyti, pirkėjas teisė į PVM atskaitą gauna tada, kada gauna PVM sf, o ne pagal data nurodyta ant PVM sf.
Gavo 05 mėn. tai drąsiai gali trukti į 05 mėn.

Negaliu su jumis nesutikti, bet pirkėją irgi labai suprantu. Jei tiekėjas tiek pralaikė, kad visos ataskaitos priduotos, tai tegul ir būna jo galvos skausmas taisyti ataskaitas.

2019-07-01 15:01   LZ rašė: Na, mokesčių atžvilgiu-taip, Valstybė nebus nuskriausta. Ir nedidelis prasižengimas bus, bet kalbama apie tai, kaip teisingai padaryti. O jei įmonė rodys,nepateikdama sąskaitos kitai įmonei, 04 mėn. ir debetinę, ir kreditinę-neteisingai. Tegul jaunos merginos mokosi dirbti teisingai, o paskui jau pačios išmok makliavoti

Galima ginčytis šio momentu.
"PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y.,per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti)."
T.y. paslaugą suteikta 04 mėn., tai ir PVM sf privalo būti išrašyta už 04 mėn. PVM prievolė atsiranda už 04 mėn.
Pirkėjas išsidirbinėja ir nepriima sąskaitos, nors jam jokio skirtumo, jis gali traukti pagal PVM sf išrašymo data.
Tai geriausias variantas ir yra ne taisyti 04 mėn., o koreguoti per 05 mėn. Tuo labiau jei PVM suma yra ne maža.

Na, mokesčių atžvilgiu-taip, Valstybė nebus nuskriausta. Ir nedidelis prasižengimas bus, bet kalbama apie tai, kaip teisingai padaryti. O jei įmonė rodys,nepateikdama sąskaitos kitai įmonei, 04 mėn. ir debetinę, ir kreditinę-neteisingai. Tegul jaunos merginos mokosi dirbti teisingai, o paskui jau pačios išmok "makliavoti"

Nieko baisaus, svarbu valstybė nenuskriausti. PVM jūs sumokėjot už 04 mėn., klientas atsiims tik už 05 mėn. Visą mėnesį pinigai bus valstybės kišenėje

Ar galima "nusikalsti" tiek, kad klientas neturės nei debetinės 04mėnesio, nei kreditinės 05mėnesio. Tik įtrauksiu kreditinę 05 mėn. ISAF_e (buvau neįtarukus į ISAF 5 mėn)

Jei klientas atsisakė imti sąskaitą (dėl jūsų šefo klaidos), turėtumėte anuliuoti sąskaitą, perdaryti PVM deklaraciją, patikslinti iSAf. O už gegužę, jei klientas priėmė jūsų sąsk., tai deklaravo normalią 05 mėnesio sąsk., jūs irgi deklaruosite. Žinoma, vėl reikės tikslinti 05 mėn.PVM deklaraciją. Nes jei jūs ,kad jūsų buhalterija "užsidarytų, teikiate 04 mėn.debetinę ir kreditinę, o klientas nedeklaruoja, nes,atseit,neturi sąskaitos-yra neteisinga. Tam ir yra kryžminis patikrinimas.

Prisidirbau kaip turi būt. Ką patartumėt LZ. Gal pateikt iš nauo ISAF registrą už 05 mėn. įtraukiant kreditines? Aišku , kad klientas neįtrauks nei debetinės nei kreditinės.

Prisimakalavote. Geriausia buvo anuliuoti savo 04 mėn.sąsk. O jei išrašėte kreditinę, tai ją privalote rodyti iSAF. Gausis, kad nei debetinės, nei kreditinės klientas nedeklaruos, nes neturi. Buh.apskaitoje tai pas jus išsilygino, bet iš principo- neteisingai.