| PVM uždarymas |
15 |
| Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
| Individuali įmonė |
9 |
| VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
| PVm |
7 |
| FA |
1 |
| likučių suderinimas |
11 |
| dividendai |
139 |
| iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
| savikaina |
1 |
| pajamų deklaravimas |
7 |
| Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
| neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
| Patarimo |
0 |
| MB paskola |
0 |
| Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
| Klaida balanse |
1 |
| Patarimo |
1 |
| Grynieji pinigai |
1 |
O jeigu siunčiam kvietimus į akcininkų susirinkimą? Irgi leidžiami?
Ar pašto išlaidos bus leidžiami atskaitymai?
Ačiū.
Pašto siunta visada leidžiami bus. Juk įmonės dokumentus siunčiame, tiek būtų vaidybiniai, tiek būtų reklaminiai, tiek būtų įspėjimas, tiek būtų raginimas, tiek būtų į mokesčius siunčiant, VISADA leidžiami. Nebent giminei pasveikinimus siustumete - tada neleidžiami 🙂
Ar pašto išlaidos bus leidžiami atskaitymai?
Ačiū.
Taip.
Prašymus prastovų subsidijoms gauti siunčiame paštu.
Ar pašto išlaidos bus leidžiami atskaitymai?
Ačiū.
Jei gaunate apmokėjimą
K 2411
D kasa bankas
Jei grąžintas
K kasa bankas
D 2411
Jei apmokate:
D klientas
K bankas,kasa
Grąžintas
K bankas,kasa
D klintaa
O skirtumui grąžinti tada kokios korespondencijos būtų?
Isivedat kaip apmokėjimas, susivedat saskaita faktūra ir pinigų grąžinimą tą skirtuma ir baigta.
Dabar - kodėl avansą norit grąžint, kai paskui išrašot nornalią PVM SF ir vėl jums sumoka? Ar jo suma mažesnė už pačią nuomą? Aš tai daryčiau taip:
1) gaunamas avansas, taip, kaip jūs parašėt D kasa/K 4 kl. 100 Eur
2) išrašoma nuomos paslaugų SF:
D 2411 pirkėjo skola 242 Eur
K 5 kl. nuomos pajamos 200 Eur
K 4484 mokėtinas PVM 42 Eur
3) sudengiam su avansu
D 444 100 Eur
K 2411 100 Eir
Paslaugos pirkėjui lieka sumokėt 142 Eur.
Nerašyčiau tų KIO ir neatidavinėčiau avanso, kuris vėliau vis tiek sugrįžta atgal pas jus.
Realiai kaip pavyzdį imu.Pvz įrankio vertė 2000 eurų, avansą ima 300 eurų, bet už 1val. jei klientas tik 1 val.išsinuomoja galima gauti 50 eurų. Instrumentas brangus,tad ir avansą,ar depozitą ima didesnį.Ir lieka ,kad turim grąžinti skirtumą.
Rašyčiau gaunant avansą KPO D272 K AVANSU GAUTOS SUMOS.
Kai grąžinu avansą KIO D Avansu gautos sumos, K Kasa
O jau realią sumą tada kaip įprastą pardavimo operaciją suvesčiau.
Kažin ar gerai?
Jei fiz.asm. nereikia sąskaitos, jam galit neduot, bet dėl savęs tai rašykit, taip bus paprasčiau susigaudyt kas iš kur. Nuo avansų neturėtumėt mokėt mokesčių, turiu galvoje PVM. Gal ne po metų suteiksit tas nuomos paslaugas, manau, visas procesas vyksta čia ir dabar. Pasiskaitykit VMI išaiškinimą apie avansų apmokestinimą PVM, ten kalbama apie metų laikotarpį.
Dabar - kodėl avansą norit grąžint, kai paskui išrašot nornalią PVM SF ir vėl jums sumoka? Ar jo suma mažesnė už pačią nuomą? Aš tai daryčiau taip:
1) gaunamas avansas, taip, kaip jūs parašėt D kasa/K 4 kl. 100 Eur
2) išrašoma nuomos paslaugų SF:
D 2411 pirkėjo skola 242 Eur
K 5 kl. nuomos pajamos 200 Eur
K 4484 mokėtinas PVM 42 Eur
3) sudengiam su avansu
D 444 100 Eur
K 2411 100 Eir
Paslaugos pirkėjui lieka sumokėt 142 Eur.
Nerašyčiau tų KIO ir neatidavinėčiau avanso, kuris vėliau vis tiek sugrįžta atgal pas jus.