Klausimas IR

#203716     2018-08-23 06:43   rasa
2018-08-22 14:34   IR rašė:
Pagal visus paskutinius pakeitimus būtų taip. O gal dar savo vidaus tvarkoje esat ką nors pasitvirtinę, kartais pamirštam, kokių taisyklių /tvarkų esam prisirašę...

Labas rytas.
Gal tokiu klausimuku padėtumėt. Dabar pastebėjau klaidą, kad sodros kaupinių suma įrašyta 2017 m. į leidžiamus, o reikėjo įrašyti į neleidžiamus. Dabar jau 2017 m. sutvarkyti, tad taisyti turiu šiais metais.
Taisyti turiu ir PLN204. Taip išeina kad tą sumą neleidžiamus turiu įrašyti į S priedą? Ir dar atostogų kaupiniai nebuvo parodyti PLN204 deklaracijoje.Tai ir juos turiu 32 eilutėje parodyti, nes kaupiniai sumažėjo?Rezultatas realiai tada deklaracijoje gaunasi toks pat? Gal tokiu atveju ir pelno/nuostolių užsipildyti?
O apskaitoje taisau perspektyviniu būdu. Tiesiog į neleidžiamus tos sumos niekur nekeliu, tik priskaičiuoju pelno mokestį? D 3412, K 4470?

  0
  0
Siūlau šalinti

#203717     2018-08-23 08:01   IR
2018-08-23 06:43   rasa rašė:
Labas rytas.
Gal tokiu klausimuku padėtumėt. Dabar pastebėjau klaidą, kad sodros kaupinių suma įrašyta 2017 m. į leidžiamus, o reikėjo įrašyti į neleidžiamus. Dabar jau 2017 m. sutvarkyti, tad taisyti turiu šiais metais.
Taisyti turiu ir PLN204. Taip išeina kad tą sumą neleidžiamus turiu įrašyti į S priedą? Ir dar atostogų kaupiniai nebuvo parodyti PLN204 deklaracijoje.Tai ir juos turiu 32 eilutėje parodyti, nes kaupiniai sumažėjo?Rezultatas realiai tada deklaracijoje gaunasi toks pat? Gal tokiu atveju ir pelno/nuostolių užsipildyti?
O apskaitoje taisau perspektyviniu būdu. Tiesiog į neleidžiamus tos sumos niekur nekeliu, tik priskaičiuoju pelno mokestį? D 3412, K 4470?

Dar neteko užsiimti taisymais, tai tik teoriškai kažką žinau. Kadangi be praktikos, tai nesiimu ką nors komentuot. Gal atsakys tie, kas jau taisė.

  0
  0
Siūlau šalinti