Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Klausimas IR

#222841     2022-01-14 14:31   IR
2022-01-14 14:08   Arr rašė:
Taip, skola už kurą tiekėjui buvo apmokėta kartu su sąskaitos PVM , o pvm deklaracijoje kuro pvm atskaita nebuvo deklaruota..
Čia senesnis laikotarpis yra, patikslint jau neleidžiama pvm deklaracijos..jei eitų patikslinti , tai būtų viskas paprasčiau..

Tai kelių metų senumo ta sąskaita? Gal palikit kaip yra, įmonė save nuskriaudė, ne valstybę. O labai didelė ta PVM suma?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222839     2022-01-14 14:08   Arr
2022-01-14 12:07   IR rašė:
Kažkaip sudėtingai čia gaunasi... O kaip su tos sąskaitos apmokėjimu? Ar liko ta PVM suma skoloje, neapmokėta? Klausiu dėl to, kad reikia žinot, ką kredituot. Jei viską darot dar gruodžio data, tai į gruodžio FR0600 įtraukiat tą pamirštą PVM ir į apskaitą D 2431/K 4 kl/skola tiekėjui. Bet jei pati sąskaita pilnai apmokėta, ką rašyt į kredito pusę? Jeigu neitraukėt tos PVM sumos į deklaraciją, vadinasi ji nebuvo įtraukta ir į apskaitą. Taip ieškokit galų, juk neįmanoma taip iš oro paimt sakičius ir įrašyt į deklaraciją. Jei ir į neleidžiamus tą PVM sumą nurašytumėt, vis tiek reikia kažką įrašyt į kitą pusę, į kreditą. O kas tas kreditas bus? Aš nežinau.

Taip, skola už kurą tiekėjui buvo apmokėta kartu su sąskaitos PVM , o pvm deklaracijoje kuro pvm atskaita nebuvo deklaruota..
Čia senesnis laikotarpis yra, patikslint jau neleidžiama pvm deklaracijos..jei eitų patikslinti , tai būtų viskas paprasčiau..

  0
  0
Siūlau šalinti

#222838     2022-01-14 12:07   IR
2022-01-14 11:54   Arr rašė:
Čia gauta buvo kuro sąskaita , kuras buvo sunaudotas-nurašytas į sąnaudas o, tos kuro sąskaitos pvm21% (grąžintinas pvm) per klaidą fro600 dekl.neįtrauktas, dabar skiriasi ta pvm gautos sąskaitos suma to mėnesio nuo pateiktos to pačio mėn.fro600 deklaracijos (atskaita deklaracijoje pvm mažesnė) ir dabar reikia atstatyti duomenis pagal pvm deklaraciją..
Tai jeigu kuras jau nurašytas buvo į 6 klasę , tai gal tos gautos sąskaitos pvm į neleidžiamus įkelti galima? Kaip patartumėte IR?

Kažkaip sudėtingai čia gaunasi... O kaip su tos sąskaitos apmokėjimu? Ar liko ta PVM suma skoloje, neapmokėta? Klausiu dėl to, kad reikia žinot, ką kredituot. Jei viską darot dar gruodžio data, tai į gruodžio FR0600 įtraukiat tą pamirštą PVM ir į apskaitą D 2431/K 4 kl/skola tiekėjui. Bet jei pati sąskaita pilnai apmokėta, ką rašyt į kredito pusę? Jeigu neitraukėt tos PVM sumos į deklaraciją, vadinasi ji nebuvo įtraukta ir į apskaitą. Taip ieškokit galų, juk neįmanoma taip "iš oro" paimt sakičius ir įrašyt į deklaraciją. Jei ir į neleidžiamus tą PVM sumą nurašytumėt, vis tiek reikia kažką įrašyt į kitą pusę, į kreditą. O kas tas kreditas bus? Aš nežinau.

  0
  0
Siūlau šalinti

#222837     2022-01-14 11:54   Arr
2022-01-14 10:39   IR rašė:
Pavėluotai gautas sąskaitas visada galima įtraukį į tą mėnesį, kada gavot. Gal dar neuždarėt gruodžio mėnesio, tuomet įtraukit į gruodį ir darykit viską įprastai: PVM bus atskaitomas, o prekės ar paslaugos bus dar 2021 m. O jei su 2021 metais jau viską sutvarkėt, jei metai jau uždaryti, tai, įtraukiant į šiuos metus, visa sąskaitos suma bus neleidžiami. Tai bus kažkuri 6 k/ neleidžiamų atskaitymų sąskaita:
D 6 kl. nel. atsk. / K skola tikėjams

Čia gauta buvo kuro sąskaita , kuras buvo sunaudotas-nurašytas į sąnaudas o, tos kuro sąskaitos pvm21% (grąžintinas pvm) per klaidą fro600 dekl.neįtrauktas, dabar skiriasi ta pvm gautos sąskaitos suma to mėnesio nuo pateiktos to pačio mėn.fro600 deklaracijos (atskaita deklaracijoje pvm mažesnė) ir dabar reikia atstatyti duomenis pagal pvm deklaraciją..
Tai jeigu kuras jau nurašytas buvo į 6 klasę , tai gal tos gautos sąskaitos pvm į neleidžiamus įkelti galima? Kaip patartumėte IR?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222835     2022-01-14 10:39   IR
2022-01-14 09:58   Arr rašė:
Labas rytas,
pakonsultuokite IR. Ačiū.

Liko iš ankstesnio laikotarpio nepatikslinta PVM deklaracija dėl pavėluotai gautos pirkimo sąskaitos, turėjo būti pvm atskaita , patikslint FRO600 jau negalime, ar pvm atskaitos sumą dėti į neleidžiamus ar kaip daryti? kokia korespondencija būtų?

Pavėluotai gautas sąskaitas visada galima įtraukį į tą mėnesį, kada gavot. Gal dar neuždarėt gruodžio mėnesio, tuomet įtraukit į gruodį ir darykit viską įprastai: PVM bus atskaitomas, o prekės ar paslaugos bus dar 2021 m. O jei su 2021 metais jau viską sutvarkėt, jei metai jau uždaryti, tai, įtraukiant į šiuos metus, visa sąskaitos suma bus neleidžiami. Tai bus kažkuri 6 k/ neleidžiamų atskaitymų sąskaita:
D 6 kl. nel. atsk. / K skola tikėjams

  0
  0
Siūlau šalinti

#222834     2022-01-14 09:58   Arr

Labas rytas,
pakonsultuokite IR. Ačiū.

Liko iš ankstesnio laikotarpio nepatikslinta PVM deklaracija dėl pavėluotai gautos pirkimo sąskaitos, turėjo būti pvm atskaita , patikslint FRO600 jau negalime, ar pvm atskaitos sumą dėti į neleidžiamus ar kaip daryti? kokia korespondencija būtų?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222577     2021-12-30 13:20   naujokė
2021-12-30 13:07   IR rašė:
Sveiki, viskas pas jus čia gerai.
Pirmiausia, nežinau, su kokia programa dirbat ir kaip esate apsirašiusi operacijas, kad darytų balansą ir pelno/nuostolio ataskaitą.
Aritmetiškai paskaičiavus, pas jus gaunasi ne nuostolis, o pelnas.
Taigi, pirkot prekių už 29 000 Eur (čia jų savikaina, P/N ataskaitoje rašoma II eilutėje, Pardavimo savikaina). Užsidėjot antkainį ir pardavėt jas už 128 000 Eur (I eilutė, Pardavimo pajamos). Ir uždirbot 99 000 Eur pelno (III eilutė pelnas/nuostolis).
Kas jus išmušė iš vėžių : ar eilutės pavadinimas pelnas (nuostolis), ar programa duoda tuos 99 000 su minuso ženklu? Jei su (-), vadinasi negerai aprašytas operacijų kelias programoje, kaip pildyti P/N ataskaitą.
Kitaip paaiškint nesugebu...

Ačiū . Jūs viską gerai paaiškinot.
Turiu susižiūrėti/pasitikrinti dar pas save..na kažkodėl susivedus rankiniu būdu pajamas/sąnaudas man rodomas metų galui rezultate pelnas, o buh. programoje P/N ataskaitoje rodomas nuostolis, kažkas tada ne taip, turi tikrintis

  0
  0
Siūlau šalinti

#222574     2021-12-30 13:07   IR
2021-12-30 11:22   naujokė rašė:
Laba diena IR,

Dirbant su buhalterine programa esu dar šiek tiek žalia
Programoje matau P/N ataskaitoje pvz. :
I - Pardavimo pajamos -128 000 eur.
II -Pardavimo savikaina -29000 eur.
III - Bendrasis pelnas (nuostoliai)- 99000 eur.
Klausimas būtų: Pardavimo savikaina mažina bendrąjį pelną ir mažins mokėtiną pelno mokestį, ką reiškia Pardavimo savikainos eilutė ? iš kur programa ją įkelia? čia gal kokia padaryta mano sąskaitų korespondencijos klaida? nereikia , visai nereikia , kad ji mažintų pardavimo pajamas( tokiu atveju nuostolis metų pabaigai atsirado, nors turėjo būti pelnas)
Paaiškinkite prašau, nes tikrai nieko nesuprantu..

Sveiki, viskas pas jus čia gerai.
Pirmiausia, nežinau, su kokia programa dirbat ir kaip esate apsirašiusi operacijas, kad darytų balansą ir pelno/nuostolio ataskaitą.
Aritmetiškai paskaičiavus, pas jus gaunasi ne nuostolis, o pelnas.
Taigi, pirkot prekių už 29 000 Eur (čia jų savikaina, P/N ataskaitoje rašoma II eilutėje, Pardavimo savikaina). Užsidėjot antkainį ir pardavėt jas už 128 000 Eur (I eilutė, Pardavimo pajamos). Ir uždirbot 99 000 Eur pelno (III eilutė pelnas/nuostolis).
Kas jus išmušė iš vėžių : ar eilutės pavadinimas pelnas (nuostolis), ar programa duoda tuos 99 000 su minuso ženklu? Jei su (-), vadinasi negerai aprašytas operacijų kelias programoje, kaip pildyti P/N ataskaitą.
Kitaip paaiškint nesugebu...

  0
  0
Siūlau šalinti

#222572     2021-12-30 11:22   naujokė

Laba diena IR,

Dirbant su buhalterine programa esu dar šiek tiek žalia
Programoje matau P/N ataskaitoje pvz. :
I - Pardavimo pajamos -128 000 eur.
II -Pardavimo savikaina -29000 eur.
III - Bendrasis pelnas (nuostoliai)- 99000 eur.
Klausimas būtų: Pardavimo savikaina mažina bendrąjį pelną ir mažins mokėtiną pelno mokestį, ką reiškia Pardavimo savikainos eilutė ? iš kur programa ją įkelia? čia gal kokia padaryta mano sąskaitų korespondencijos klaida? nereikia , visai nereikia , kad ji mažintų pardavimo pajamas( tokiu atveju nuostolis metų pabaigai atsirado, nors turėjo būti pelnas)
Paaiškinkite prašau, nes tikrai nieko nesuprantu..

  0
  0
Siūlau šalinti

#222558     2021-12-29 11:49   IR
2021-12-29 11:20   irgi domina rašė:
o sakykit jeigu yra atvirkščiai, kad atskaitingas asmuo neišleido duotų iš kasos pinigų, gruodžio 31 d reikia kažkokį dokumentą forminti, ar užtenka suma įnešti į banką?

Jokio dokumento surašyti papildomai nereikia, atskaitingas asmuo metų gale grąžina arba į kasą, arba į banką nepanaudotą likutį. Juk iš avanso apyskaitos matosi, kad lieka nepanaudotas likutis.

  0
  0
Siūlau šalinti