sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Patalpų nuoma |
8 |
ilgalaikis turtas |
90 |
motinystes atostogu skaiciavim |
1 |
PVM |
1 |
savikaina |
1 |
Klausimas |
24 |
z ataskaita |
1 |
Lengvojo automobilio nuoma iš darbuotjo. |
11 |
Dėl paskolos. |
1 |
pASKOLA |
2 |
Del PVM |
8 |
Dėl korespondencijų |
0 |
Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
6 |
Įmonė banke turi atsisk.sąskaitą tik Lt(litais).Vadovas ruošėsi važiuoti į užsienį ir jam reikėjo EUR.
Banko išraše štai taip yra išsidėsčiusios operacijos,padėkite suprasti.
1)06.07 data banko išraše (Lt)matau eilutę : LTL-EUR 1,100*3,461 nuimta suma 3807,10.
2)tos pačios banko sąsk.LT išrašo viršuje (atskiras išrašiukas) įvardinta likutis EUR, kuriame matau: 06.07 įnešta -1100 EUR (tą pačią dieną kai buvo išminusuota iš LT b/s.) ir 1100,00 birželio 10 d.išduota. Likutį EUR rodo 0,00 (D-1100 eur, K-1100 eur) ir viskas.
Klausimas būtų : ar iš LT b/s.išimtus ar kaip ten įvardinti 3807,10 reikia pajamuoti į kasą kaip išgrynintus ? (nors po to ta pati suma EUR atsidurs EUR išraše)ar kaip čia? Ar turiu rodyt EUR banko operacijas ŪOŽ atskirame stulpelyje ar kaip? ir kaip koresponduoti? (esame IĮ )
Kaip susirašyt ŪOŽ - nieko nepasakysiu, nes su IĮ nedirbu. Bet pats principas būtų toks:
- kadangi buvo reikalingi Eur, buvo atodaryta eurinė sąskaita. ŪOŽ įsivedate naują banko sąskaitą valiuta.
- perkat eurus, bus
D bankas EUR
K bankas Lt
Tas sumas apskaitote litais, vadinasi eurinėje sąskaitoje atsiranda 3798,08 Lt. (jūs paskaičiuojat pagal buh. kursą 3,4528), o iš Lt sąskaitos nurašo bankas daugiau, pagal savo kursą, 3807,10 Lt. Tas skirtumas 9,02 Lt bus sąnaudos, valiutos keitimo išlaidos.
Paskui ta pati suma 1100 Eur (tik perskaičiuota Lt) išduodama atskaitingam asmeniui (vadovui). Jeigu tie eurai buvo išduoti gryni, tai reikėtų dar įsivest eurinę kasą ir rodyt įnešimą į kasą ir išdavimą.
Na, jei trumpai pasakyt (gal per daug čia rašau), įsivedat papildomas eurinę banko sąskaitą ir eurinę kasą ir tvarkot viską kaip su Lt.
IR prašau pagalbos, susiduriu pirmą kartą šiuo atveju..
Įmonė banke turi atsisk.sąskaitą tik Lt(litais).Vadovas ruošėsi važiuoti į užsienį ir jam reikėjo EUR.
Banko išraše štai taip yra išsidėsčiusios operacijos,padėkite suprasti.
1)06.07 data banko išraše (Lt)matau eilutę : LTL-EUR 1,100*3,461 nuimta suma 3807,10.
2)tos pačios banko sąsk.LT išrašo viršuje (atskiras išrašiukas) įvardinta likutis EUR, kuriame matau: 06.07 įnešta -1100 EUR (tą pačią dieną kai buvo išminusuota iš LT b/s.) ir 1100,00 birželio 10 d.išduota. Likutį EUR rodo 0,00 (D-1100 eur, K-1100 eur) ir viskas.
Klausimas būtų : ar iš LT b/s.išimtus ar kaip ten įvardinti 3807,10 reikia pajamuoti į kasą kaip išgrynintus ? (nors po to ta pati suma EUR atsidurs EUR išraše)ar kaip čia? Ar turiu rodyt EUR banko operacijas ŪOŽ atskirame stulpelyje ar kaip? ir kaip koresponduoti? (esame IĮ )
Ačiū.
Taip, solo.
Ačiū LŽ už atsakymą
Sveikos mergaitės
Truputį susimaišiau.Jei buvo apmokėta už paslaugas valiuta ir susidarė 6,27 litų skirtumas (kad jau mes jiems skolingi) tai D 443, K 536?
Sutarties blanko tai neturiu, o dėl PVM tai - išrašote su PVM: neturi reikšmės, ar piekėjas PVM mokėtojas, ar ne. Juk jūs išrašote sąskaitą, o jūs PVM mokėtojai.
Labas rytas, prašau skubios pagalbos...
Sporto ir kultūros centrui (jie ne PVM mokėtojai)mes suteikiame transporto paslaugas (mūsų įmonė PVM mokėtoja),tai mes turim sąskaitą išrašyti jiems su priskaitomu PVM 21 % ? ir gal galite įmesti sutarties blanką
Tai kokie dar klausimai dė PVM? Juk kai pajamuojat, tai be PVM pajamuojat, vadinasi ir ten, tame žurnale, be PVM.
taip, esam PVM mokėtojai