| Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
| neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
| savikaina |
0 |
| dividendai |
138 |
| likučių suderinimas |
10 |
| FA |
0 |
| Patarimo |
0 |
| MB paskola |
0 |
| Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
| Klaida balanse |
1 |
| Patarimo |
1 |
| Grynieji pinigai |
1 |
| sodų bendrija |
4 |
| PVM5 kodas |
125 |
| ESI israsas |
1 |
| Finansinės ataskaitos |
55 |
| Reprezentacinės išlaidos |
0 |
| Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
| Patalpų nuoma |
8 |
O kam tuos tiekėjus vesti, jei sąskaitos iš karto apmokamos? Darote K 2 kl. atskait.asmuo, D6 kl.-sąnaudos.
"Laba diena LZ ,
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu mažai patirties turiu"
"LZ - Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą."
Kaip LZ pardavejai nevedami 🙂
Patenka pinigai atskaitingam asmeniui, fiziniui
D atskaitingas asmuo
K bankas imones
atskaitingas asmuo perka 3 saskaitas fakturas is pardaveju, atskirai joms aprasyti buh program., pirkimai ir apmokejimas
K pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
D sanaudos, sandelys
D PVM
ir
K askaitingas asmuo (apmoka)
D pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
ATSIPRASAU GAL RANKINIU BUDIU EXELYJE pardavejai nevedami 🙂
Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą.
Ačiū už atsakymą
Jūs atsiskaitot ne su tiekėjais, o su atskaitingu asmeniu. Surašoma avansinė ataskaita.
Laba diena LZ ,
mažai patirties turiu
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu
Jei jis nori nurašyti, tai,matomai, nori ir variklį iš karto nurašyti, nes paskui gali ir neleidžiami išlįsti, jei įrtauksite į a/m savikainą. Na, darykit, kaip nori vadovas, bet perspėkite
vadovas nori nurašyti. tik nežinau ar nebus vėliau problemu, kaip geriau padaryti
Na, tiesiog nežinau. Bijau suklaidinti. Šiaip tai galima būtų nurašyti, bet-didelė suma. O nenorite pridėti prie a/m likutinės vertės ir amortizuoti? Juk nors a/m nusidėvėjusi, bet nenurašyta.
Auto nudėvėtas jau gan senokai. Ar galima būtu tiesiog nurašyti, su vadovo įsakymų? ar kaip čia padaryti.
