laba diena LZ, labai jūsų prašau gal galite padėti. kaip dabar reiktu daryti.. pirkome naudotą variklį į krovininį automobilį. kaina 1500 Eur (pagal mūsų įmonės nuostatus tai IT t.y. nuo 500 eur) ar galime nurašyti kaip auto remontui tą variklį? kokius dok reiktu pajamuoti?
Pats variklis-ne "savarankiškas" vienetas, negali būti atskiru IMT-u. Jei jūsų krovininis automobilis nenudėvėtas, kadangi variklis brangus,manau, reikėtų pridėti jo vertę prie automobilio likutinės vertės ir skaičiuoti toliau naują nusidėvėjimą.
Na, tiesiog nežinau. Bijau suklaidinti. Šiaip tai galima būtų nurašyti, bet-didelė suma. O nenorite pridėti prie a/m likutinės vertės ir amortizuoti? Juk nors a/m nusidėvėjusi, bet nenurašyta.
Jei jis nori nurašyti, tai,matomai, nori ir variklį iš karto nurašyti, nes paskui gali ir neleidžiami išlįsti, jei įrtauksite į a/m savikainą. Na, darykit, kaip nori vadovas, bet perspėkite
Laba diena LZ ,
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu mažai patirties turiu
Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą.
Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą.
"Laba diena LZ ,
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu mažai patirties turiu"
"LZ - Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą."
Kaip LZ pardavejai nevedami 🙂
Patenka pinigai atskaitingam asmeniui, fiziniui
D atskaitingas asmuo
K bankas imones
atskaitingas asmuo perka 3 saskaitas fakturas is pardaveju, atskirai joms aprasyti buh program., pirkimai ir apmokejimas
K pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
D sanaudos, sandelys
D PVM
ir
K askaitingas asmuo (apmoka)
D pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
ATSIPRASAU GAL RANKINIU BUDIU EXELYJE pardavejai nevedami 🙂
Pats variklis-ne "savarankiškas" vienetas, negali būti atskiru IMT-u. Jei jūsų krovininis automobilis nenudėvėtas, kadangi variklis brangus,manau, reikėtų pridėti jo vertę prie automobilio likutinės vertės ir skaičiuoti toliau naują nusidėvėjimą.
Auto nudėvėtas jau gan senokai. Ar galima būtu tiesiog nurašyti, su vadovo įsakymų? ar kaip čia padaryti.
Na, tiesiog nežinau. Bijau suklaidinti. Šiaip tai galima būtų nurašyti, bet-didelė suma. O nenorite pridėti prie a/m likutinės vertės ir amortizuoti? Juk nors a/m nusidėvėjusi, bet nenurašyta.
vadovas nori nurašyti. tik nežinau ar nebus vėliau problemu, kaip geriau padaryti
Jei jis nori nurašyti, tai,matomai, nori ir variklį iš karto nurašyti, nes paskui gali ir neleidžiami išlįsti, jei įrtauksite į a/m savikainą. Na, darykit, kaip nori vadovas, bet perspėkite
Laba diena LZ ,
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu mažai patirties turiu
Jūs atsiskaitot ne su tiekėjais, o su atskaitingu asmeniu. Surašoma avansinė ataskaita.
Ačiū už atsakymą
Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą.
"Laba diena LZ ,
Įm.Banko pavedimu pravesta įm.darbuotojui 80 eur.suma į jo asmeninę b/sąsk.prekių pirkimui. Už visą šią sumą nupirko , yra 3 sąsk.faktūros atskirų pardavėjų. Kaip apskaitoje/programoje visa tai parodyti?pajamuoti buh.programoje sąskaitas fakt.pagal pardavėjų pavadinimus? bet kaip sumos su atskirais tiekėjais susidengs jei pervedimas tai FA (darbuotojui) buvo.Na kaip daryti niekaip nesuprantu mažai patirties turiu"
"LZ - Nespėjau atsakyti. Taip, jums teisingai atsakė-forminate per atskaitingą asmenį, kad susidengtų jo gauta iš įmonės suma ir jo išleista suma. Pardavėjai nevedami į apskaitą."
Kaip LZ pardavejai nevedami 🙂
Patenka pinigai atskaitingam asmeniui, fiziniui
D atskaitingas asmuo
K bankas imones
atskaitingas asmuo perka 3 saskaitas fakturas is pardaveju, atskirai joms aprasyti buh program., pirkimai ir apmokejimas
K pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
D sanaudos, sandelys
D PVM
ir
K askaitingas asmuo (apmoka)
D pardavejas, tai yra tiekejas , pirkimo saskaita
ATSIPRASAU GAL RANKINIU BUDIU EXELYJE pardavejai nevedami 🙂