Atvirkšiai:
2022-01-01 ar 2022-01-31
D2431 162,51 76,07
K4462 162,51 76,07

taip bus?

Atvirkšiai:
2022-01-01 ar 2022-01-31
D2431 76,07
K4462 76,07

taip bus?

Ar teisingai galvoju?

Padariau taip:

D2431 76,07
K4462 76,07

pavadinau "operacijos atstatymas", ar teisingai? Su duomenim dabar sueina kiek matau.

Ne, žiūriu, kad ne taip padariau, man kaip tik reikia, kad 4462 minusuotusi šita suma, nes teisingi duomenys yra 162,51, aš per daug užskaičiau ant 76,07 Eur, tai su minusu sumą įsivesti? nesuprantu kaip padaryti teisingai?

priskaitytas atlyginimas už 10 mėn 2021-10-31 dienai gpm 162,51
užsk gpm už 10 mėn iš pvm 238,58 2021-11-15 dienai

tai man reikia sumažinti pusę kur yra 238,58 tai su minusu rodyti tuos 76,07 ??

Nesuprantu, koks čia gaunasi pataisymas, jeigu man prideda likutį, padidina tą teisingą pusę 162,51 ir gaunasi 238,58??? Balanse viskas atsistato, bet nesuprantu, kaip čia gaunasi? Juk teisingas variantas yra 162,51, ataskaitoje turiu matyti kaip sumažėja kitoje pusėje ant 76,07 ar ne?

Užskaitytas gpm iš pvm yra klaida turėjau priskaityti 162,51, o ne 238,58, kaip taip apsižioplinau. Tai šitoje vietoje turėčiau taip parodyti, kad sumažėtų šita vieta? Ar ne? atvirkščiai užpajamavus gaunu, kad 76,07 atsiranda toj pusėj kur 162,51.

Darote
K4462 - 76.07
D2431 - 76.07
Bet pažiūrėkite, ar pas jus priskaičiuotas GPM K4462 yra 162,51 ?

Apskaitoje tokie duomenys:

priskaitytas atlyginimas už 10 mėn 2021-10-31 dienai gpm 162,51
užsk gpm už 10 mėn iš pvm 238,58 2021-11-15 dienai (šitą operaciją tada reikia mažinti ant 76,07 Eur, nesigauna tokia korespondencija, čia reikia tik mažinti užskaitymą gpm iš pvm, tai pripažinti pajamom ar kaip?
šita operacija nesigauna kaip jus rašote :
K4462 - 76.07
D2431 - 76.07
tada ir 162,51 sumažėja ar aš ne taip galvoju? man reikia tik dirbti su 238,58, toje pusėje turi sumažėti ant 76,07 tada ir viena pusė ir kita bus teisinga