Į apskaitą neįtraukta pardavimo PVM sąsk.fakt. |
7 |
Cekis |
2 |
VMI |
5 |
Atleidimas |
10 |
Iš ieškomi pinigai |
5 |
muitine |
1 |
PVM |
6 |
Delspinigiai |
5 |
idomu |
1 |
PVM is ES |
1 |
akcininkas direktorius buhalteris |
13 |
Credit |
0 |
Balansas |
1 |
atlyginimo skaiciavimas |
9 |
dėl pranešimo VMI |
4 |
mitybos išlaidos |
3 |
mob.telefonas |
5 |
Del neivykusios komandiruotes |
11 |
Advokatų paslauga |
2 |
Turiu IT Pardavimą nuostolis 6000 . Apskaičiujant pelną turi esmės šis skaičius.5k-6kl,+delspinigiai+6000 ir tada *15%
Tai parašykit kas nors kaip yra su tuo turto nuostoliu
Jei pardavėte rinkos kaina, tai nuostolis bus - leidžiami atskaitymai, o jei ne, tai gerai surašėte.
Sveiki,
Gal kas nukreiptumėte reikiama linkme.
turiu tokią situaciją, kad užpildžiusi už 2019 m. PNA gaunu 8079 nuostolį.
Užpildžius PLN deklaraciją po neleidžiamų atskaitymų gaunu 1477 mokėtina pelno mokestį.
Tai sakykite, kadangi PNA yra nuostolis, pelno mokesčio į PN ataskaitą netraukiu?
Apskaitoje lieka 8079 Eur nuostolis?
Ir registruoju D6 kl / K4 kl - 1477 pelno mokestį?
Pasimečiau, ką daryti kai PNA gaunasi nuostolis, o PLN deklaracijoje apmokestinamas pelnas.
Dėkoju iš anksto
Gal kas nukreiptumėte reikiama linkme.
turiu tokią situaciją, kad užpildžiusi už 2019 m. PNA gaunu 8079 nuostolį.
Užpildžius PLN deklaraciją po neleidžiamų atskaitymų gaunu 1477 mokėtina pelno mokestį.
Tai sakykite, kadangi PNA yra nuostolis, pelno mokesčio į PN ataskaitą netraukiu?
Apskaitoje lieka 8079 Eur nuostolis?
Ir registruoju D6 kl / K4 kl - 1477 pelno mokestį?
Pasimečiau, ką daryti kai PNA gaunasi nuostolis, o PLN deklaracijoje apmokestinamas pelnas.
Dėkoju iš anksto
Aišku, kad ir P/N rodote ir apskaitoje registruojate. Nu pagalvokit logiškai, jums gi mokėti pelno mokestį reikės, kaip mokėjimą apskaitoje parodysite, jei dabar priskaitymo neregistruosit?
Nežinau ar tinkamai paklausiau.
Tai tarkim P/N ataskaitoje:
13. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (-8079)
14. Pelno mokestis "?"
15. Grynasis pelnas (nuostolis) (-8079)
Tai apskaitoje būtų:
D3411 - 8079
K390 - 8079
ir
D6900-1477
K4470 - 1477
Ar šitaip turėtų būti?
Tai tarkim P/N ataskaitoje:
13. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (-8079)
14. Pelno mokestis ?
15. Grynasis pelnas (nuostolis) (-8079)
Tai apskaitoje būtų:
D3411 - 8079
K390 - 8079
ir
D6900-1477
K4470 - 1477
Ar šitaip turėtų būti?
Ne. Pelno mokestis mažina pelną, jūsų atveju didina nuostolį, t.y. grynasis nuostolis - 9556 (-8079-1477)
Apskaitoje plius dar vienas įrašas
D 3411 - 1477
K 6900 - 1477
arba tiesiogiai
D 3411 - 1477
K 4470 - 1477
Apskaitoje plius dar vienas įrašas
D 3411 - 1477
K 6900 - 1477
arba tiesiogiai
D 3411 - 1477
K 4470 - 1477
Supratau dabar. Ačiū labai 🙂
Ir jeigu yra ankstenių metų nepaskirstyto pelno ir kažkiek sukaupto privalomojo rezervo, tai juo mažiname nuostolį?
Ir jeigu yra ankstenių metų nepaskirstyto pelno ir kažkiek sukaupto privalomojo rezervo, tai juo mažiname nuostolį?
Perkelsit iš ataskaitinių į ankstesnius ir susimažins automatiškai, jei buvo pelno.
O iš rezervo - tai jau akcininkų sprendimas reikalingas.
O iš rezervo - tai jau akcininkų sprendimas reikalingas.
Dėkoju už pagalbą 🙂