Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
5 |
Finansinės ataskaitos |
52 |
dėl pvm |
0 |
pajamos natura |
18 |
Vaiko išmokos nutraukimas ir grįžimas į darbą |
1 |
Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
Dėl lizingu pirkto automobilio |
2 |
Dėl korespondenciniu saskaitų |
1 |
Įsakymas dėl faktūrų išrašymo |
2 |
Permokos įskaitymas |
6 |
Telefono taisymas komp |
17 |
help |
16 |
naktinis darbas |
4 |
TABELIS |
1 |
del individualios imonės |
2 |
FR0521 taršos mokestis |
121 |
Pakuotės apskaita GPAIS |
215 |
Tai jei saskaita turejo buti kaip ir apmoketa, bet del apvalinimu ar ne ta klavisa nuspaudus ir nenorejus susipausdinti ir susitiktrinti tuo metu. JUMS reiktu dabar pagal saskaita faktura ivesti koreguojanti irasa tik tai sumai. 0,02 ct. tik kuir iseo apvalinimas netas ar suklydimas, savikainoje ar sanaudose, ar pvm sumoke ten ir taisote bei taisote ta suma ir tiekejyje. Ir aprasote saskaitos fakturos koregavimas ir visa tragedija baigta. kokia data taisysite jokio skirtumo, ar einamuoju menesiu tai viskas graziai nusistos i sanaudas ir kitas saskaitas, jei tada kada reikejo, tai tos sumos islys kapytalo pokyciu lenteleje, neissigaskite 🙂
Buhalterijoje-viskas pagal dokumentus, o ne "taip reikėjo". Dokumentaliai įvedėte 222,01, o sumokėjote 222,03-permoka. Nesvarbu,kaip turėjo būti, o taip,kaip apskaitoje. vadinasi "dėl jūsų klaidos"-permoka, neleidž.
Taip, aš sumokėjau tiek, kiek iš tikro priklausė pagal sąskaitą mokėti. Tai kad nebūtų permoka turėčiau pas save kažkaip įsivest tą skirtumą.Nes juk negalėjau klientui sumokėti mažiaus negu sąskaitoje, su juo viskas atasiskaityta.
Kaip gali būti leidžiami? Juk jūs tiesiog permokėjote...Na, pagal jus taip gaunasi, nes įvedėte pirkimo sąskaitą blogai, vadinasi, " dėl pačios kaltės permokėjote"
Oi,oi,oi, su programuotojais (mus aptarnaujančiais), nors nusprendžiau susitvarkyti, bet išėjo šnipštas. Kažkaip reik suktis. Ar geras buvau parašiusi korespondencijas, o gal leidžiami jie būtų?
Na, kaip norite, bet reikia teisingai daryti. Jums turėjo ir kryžminiame sutikrinime klaidą "mesti".
Čia užpraeitas mėnuo, viskas deklaruota,bet kitą kartą reikės susisiekti su kompiuteristu. Man pirmas atvejis toks. Bet dabar kažkaip reikia praslįsti su ta klaida. Gal turėčiau D 6 kl. neleidž-, K 4kl.skolos tiekėjams?
Atsiprašau, jei turėjo būti 222,23
Jei sąskaita turėjo būti 222,21 , o jūs blogai įvedėte, pasikonsultuokite su kompiuteristu ,jei pati nemokate, kaip ištaisyti programoje. Tai padaryti tikrai įmanoma. Išsiaiškinkite, nes dar tokių žinių prireiks.
Jūs pati rašote, kad Gauta sąskaita 222,21Eur. Tai tiek ir turėjote įvesti, o tai kiek įvedėte.? Jums LZ labai aiškiai išaiškino, kad 0,02Eur - neleidžiami atskaitymai.