Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
5 |
Finansinės ataskaitos |
52 |
dėl pvm |
0 |
pajamos natura |
18 |
Vaiko išmokos nutraukimas ir grįžimas į darbą |
1 |
Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
Dėl lizingu pirkto automobilio |
2 |
Dėl korespondenciniu saskaitų |
1 |
Įsakymas dėl faktūrų išrašymo |
2 |
Permokos įskaitymas |
6 |
Telefono taisymas komp |
17 |
help |
16 |
naktinis darbas |
4 |
TABELIS |
1 |
del individualios imonės |
2 |
FR0521 taršos mokestis |
121 |
Pakuotės apskaita GPAIS |
215 |
Oi,oi,oi, su programuotojais (mus aptarnaujančiais), nors nusprendžiau susitvarkyti, bet išėjo šnipštas. Kažkaip reik suktis. Ar geras buvau parašiusi korespondencijas, o gal leidžiami jie būtų?
Kaip gali būti leidžiami? Juk jūs tiesiog permokėjote...Na, pagal jus taip gaunasi, nes įvedėte pirkimo sąskaitą blogai, vadinasi, " dėl pačios kaltės permokėjote"
Taip, aš sumokėjau tiek, kiek iš tikro priklausė pagal sąskaitą mokėti. Tai kad nebūtų permoka turėčiau pas save kažkaip įsivest tą skirtumą.Nes juk negalėjau klientui sumokėti mažiaus negu sąskaitoje, su juo viskas atasiskaityta.
Buhalterijoje-viskas pagal dokumentus, o ne "taip reikėjo". Dokumentaliai įvedėte 222,01, o sumokėjote 222,03-permoka. Nesvarbu,kaip turėjo būti, o taip,kaip apskaitoje. vadinasi "dėl jūsų klaidos"-permoka, neleidž.
Tai jei saskaita turejo buti kaip ir apmoketa, bet del apvalinimu ar ne ta klavisa nuspaudus ir nenorejus susipausdinti ir susitiktrinti tuo metu. JUMS reiktu dabar pagal saskaita faktura ivesti koreguojanti irasa tik tai sumai. 0,02 ct. tik kuir iseo apvalinimas netas ar suklydimas, savikainoje ar sanaudose, ar pvm sumoke ten ir taisote bei taisote ta suma ir tiekejyje. Ir aprasote saskaitos fakturos koregavimas ir visa tragedija baigta. kokia data taisysite jokio skirtumo, ar einamuoju menesiu tai viskas graziai nusistos i sanaudas ir kitas saskaitas, jei tada kada reikejo, tai tos sumos islys kapytalo pokyciu lenteleje, neissigaskite 🙂