Labai prašau padėti .
Akcininkas paskolino įmonei pinigų(pervedė per banką).
Dabar noriu dalį grąžinti per banką. Operaciją daryti per didžiąją knygą ar Debitoriai/kreditoriai?
Gal galite korespondenciją parašyti, nes susimaišiau ir niekas nesigauna.
Iš tikro sąskaita ir turėjo tokia būti, bet aš klaidingai įvedžiau. Man ne permoka gaunasi, mano pačios blogai suvesta.Bet nu niekaip nebegalėjau pertaisyti, ilgai vargau, programą užstraiginau norėdama pašalinti jau iš tos sąskaitos parduotas prekes. Galop ir paikau.O dabar kabsi.
Tai jei saskaita turejo buti kaip ir apmoketa, bet del apvalinimu ar ne ta klavisa nuspaudus ir nenorejus susipausdinti ir susitiktrinti tuo metu. JUMS reiktu dabar pagal saskaita faktura ivesti koreguojanti irasa tik tai sumai. 0,02 ct. tik kuir iseo apvalinimas netas ar suklydimas, savikainoje ar sanaudose, ar pvm sumoke ten ir taisote bei taisote ta suma ir tiekejyje. Ir aprasote saskaitos fakturos koregavimas ir visa tragedija baigta. kokia data taisysite jokio skirtumo, ar einamuoju menesiu tai viskas graziai nusistos i sanaudas ir kitas saskaitas, jei tada kada reikejo, tai tos sumos islys kapytalo pokyciu lenteleje, neissigaskite 🙂
Buhalterijoje-viskas pagal dokumentus, o ne "taip reikėjo". Dokumentaliai įvedėte 222,01, o sumokėjote 222,03-permoka. Nesvarbu,kaip turėjo būti, o taip,kaip apskaitoje. vadinasi "dėl jūsų klaidos"-permoka, neleidž.
Jei sąskaita turėjo būti 222,21 , o jūs blogai įvedėte, pasikonsultuokite su kompiuteristu ,jei pati nemokate, kaip ištaisyti programoje. Tai padaryti tikrai įmanoma. Išsiaiškinkite, nes dar tokių žinių prireiks.
Kaip gali būti leidžiami? Juk jūs tiesiog permokėjote...Na, pagal jus taip gaunasi, nes įvedėte pirkimo sąskaitą blogai, vadinasi, dėl pačios kaltės permokėjote
Taip, aš sumokėjau tiek, kiek iš tikro priklausė pagal sąskaitą mokėti. Tai kad nebūtų permoka turėčiau pas save kažkaip įsivest tą skirtumą.Nes juk negalėjau klientui sumokėti mažiaus negu sąskaitoje, su juo viskas atasiskaityta.
Kaip gali būti leidžiami? Juk jūs tiesiog permokėjote...Na, pagal jus taip gaunasi, nes įvedėte pirkimo sąskaitą blogai, vadinasi, " dėl pačios kaltės permokėjote"
Na, kaip norite, bet reikia teisingai daryti. Jums turėjo ir kryžminiame sutikrinime klaidą mesti.
Oi,oi,oi, su programuotojais (mus aptarnaujančiais), nors nusprendžiau susitvarkyti, bet išėjo šnipštas. Kažkaip reik suktis. Ar geras buvau parašiusi korespondencijas, o gal leidžiami jie būtų?
Čia užpraeitas mėnuo, viskas deklaruota,bet kitą kartą reikės susisiekti su kompiuteristu. Man pirmas atvejis toks. Bet dabar kažkaip reikia praslįsti su ta klaida. Gal turėčiau D 6 kl. neleidž-, K 4kl.skolos tiekėjams?
Tai jei saskaita turejo buti kaip ir apmoketa, bet del apvalinimu ar ne ta klavisa nuspaudus ir nenorejus susipausdinti ir susitiktrinti tuo metu. JUMS reiktu dabar pagal saskaita faktura ivesti koreguojanti irasa tik tai sumai. 0,02 ct. tik kuir iseo apvalinimas netas ar suklydimas, savikainoje ar sanaudose, ar pvm sumoke ten ir taisote bei taisote ta suma ir tiekejyje. Ir aprasote saskaitos fakturos koregavimas ir visa tragedija baigta. kokia data taisysite jokio skirtumo, ar einamuoju menesiu tai viskas graziai nusistos i sanaudas ir kitas saskaitas, jei tada kada reikejo, tai tos sumos islys kapytalo pokyciu lenteleje, neissigaskite 🙂
Buhalterijoje-viskas pagal dokumentus, o ne "taip reikėjo". Dokumentaliai įvedėte 222,01, o sumokėjote 222,03-permoka. Nesvarbu,kaip turėjo būti, o taip,kaip apskaitoje. vadinasi "dėl jūsų klaidos"-permoka, neleidž.
Jei sąskaita turėjo būti 222,21 , o jūs blogai įvedėte, pasikonsultuokite su kompiuteristu ,jei pati nemokate, kaip ištaisyti programoje. Tai padaryti tikrai įmanoma. Išsiaiškinkite, nes dar tokių žinių prireiks.
4 kl turbūt ne GAUTINOS, o MOKĖTINOS. Juk tai įsipareigojimas.
Taip, aš sumokėjau tiek, kiek iš tikro priklausė pagal sąskaitą mokėti. Tai kad nebūtų permoka turėčiau pas save kažkaip įsivest tą skirtumą.Nes juk negalėjau klientui sumokėti mažiaus negu sąskaitoje, su juo viskas atasiskaityta.
Kaip gali būti leidžiami? Juk jūs tiesiog permokėjote...Na, pagal jus taip gaunasi, nes įvedėte pirkimo sąskaitą blogai, vadinasi, " dėl pačios kaltės permokėjote"
Oi,oi,oi, su programuotojais (mus aptarnaujančiais), nors nusprendžiau susitvarkyti, bet išėjo šnipštas. Kažkaip reik suktis. Ar geras buvau parašiusi korespondencijas, o gal leidžiami jie būtų?
Na, kaip norite, bet reikia teisingai daryti. Jums turėjo ir kryžminiame sutikrinime klaidą "mesti".
Čia užpraeitas mėnuo, viskas deklaruota,bet kitą kartą reikės susisiekti su kompiuteristu. Man pirmas atvejis toks. Bet dabar kažkaip reikia praslįsti su ta klaida. Gal turėčiau D 6 kl. neleidž-, K 4kl.skolos tiekėjams?
Atsiprašau, jei turėjo būti 222,23