Pirmas pusl.
Žinynas
Skaičiuoklės
Blankai
Bendravimas
Darbo birža
Spauda
Paieškos
Nuorodos
Forumas
 
sos
8
15
Laikinasis socialinis mokestis
   nnn rašo:
Ar laikinojo socialinio mokesčio sąnaudos yra traukiamos į sąnaudos?
 
   o rašo:
Ne
 
   Vilė rašo:
Į sąnaudas traukiamos (juk 6 klase - tai sąnaudos), tik tos sąnaudos apmokestinmos pelno mokesčiu (neleidžiami atskaitymai). Reikia daryti koregavimus. Taip pat kaip ir su pačiu pelno mokesčiu.
 
   Rima rašo:
2007-01-30 08:10   Vilė rašė:
Į sąnaudas traukiamos (juk 6 klase - tai sąnaudos), tik tos sąnaudos apmokestinmos pelno mokesčiu (neleidžiami atskaitymai). Reikia daryti koregavimus. Taip pat kaip ir su pačiu pelno mokesčiu.
O pelno-nuostolio ataskaitoje socialinio mokesčio sąnaudos kurioje eilutėje rašosi? Kaip ir pelno mokestis? T.y. priešpaskutinėje, susumuotas su pelno mokesčio sąnaudų suma? Ar išskiriamas atskira eilute?
 
   sima rašo:
O kokia sąskaitų korespondecija socialiniam mokesčiui, ar tokia pati kaip avansinio pelno?
 
   Vaida rašo:
2007-01-31 11:26   sima rašė:
O kokia sąskaitų korespondecija socialiniam mokesčiui, ar tokia pati kaip avansinio pelno?
as tai tokia saskaitu korespondencija naudoju:
Tarkim numanau kiek reikes per 2006 moketi, pvz 1000
D2633
K271(4484) (ir taip kaupiasi avanso saskaitoje.
Kai pateikiau deklaracija, joje buvo matyti kad man reikia moket tik 800, tai dariau toki irasa:
D4489
K2633 1000
D652 800
D2432 200 (permoka biudzetui)

Tikiuosi suprantamai parasiau...
 
   nnn rašo:
2007-02-01 12:49   Vaida rašė:
as tai tokia saskaitu korespondencija naudoju:
Tarkim numanau kiek reikes per 2006 moketi, pvz 1000
D2633
K271(4484) (ir taip kaupiasi avanso saskaitoje.
Kai pateikiau deklaracija, joje buvo matyti kad man reikia moket tik 800, tai dariau toki irasa:
D4489
K2633 1000
D652 800
D2432 200 (permoka biudzetui)

Tikiuosi suprantamai parasiau...
Labai ačių už pagalbą
 
   Paska rašo:
Viskas labai gražu, ką Jus rašote, bet
pamiršote pagrindinio dalyko: kur dėsite
socialinio mokesčio sąnaudas pelno nuostolių ataskaitoje ir metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204
 
   Vaida rašo:
Pelno nuostolių ataskaitoje - toje pačioje eilutėkė kaip ir pelno mokestis. Juk savo esme jis ir yra pelno mokestis, nes jo apskaičiavimo bazė ta pati.
PLN204 - tai neleidžiami atskaitymai. Dabar viskias su mokesčiais susijusias neleidžiamų atskaitymų sąnaudas reikia dėti lygtai į 19 eil. Dar neįsiskaičiau :)
Gal jūs sdarysit kitaip?
 
   paska rašo:
PLN204 - socialinio mokesčio nerasite.
Kaip ir PVM, pelno mokestis taip ir socialinis mokestis neleidžiami atskaitymai. Pajamuojamės į 651 sąsk. socialinio mokesčio sąnaudos. Uždarome su 34 pelno mokesčio sąsk.
Manau, kad įsivedus pelno (nuostolių) ataskaitoje papildomą eilutę: po pelno mokesčio ir pavadinti socialinis mokestis. Tokiu atveju pelnas paskirstymui bus teisingas.
 
   Vaida rašo:
Tai reiškia, kad 651 uždarom ne per 390, o iš karto per 341? T.y. mažinam ataskaitinių metų pelną?
Tai pelno mokestį taip pat?
 
Puslapiai: 
 
© UAB NEMESIDA